各单位及项目负责人：
     在各单位及项目负责人的积极配合下，票据报销粘贴单的使用取得良好效果，为规范操作，就票据报销粘贴单签批手续及科研课题报销差旅费相关事宜作如下说明。
     一、票据报销粘贴单签批
    为杜绝报账夹、带票据等舞弊行为，请负责人在签字批准时，在粘贴单上清晰、准确的注明报销总额和发票张数，同时确认支  出的项目是否正确，若票据报销粘贴单上出现加减发票张数或修改报销金额等现象，计财处将退回原单位，重新签批。
    二、科研课题报销差旅费
     若只报销车船费等票据一定要注明，否则会计人员将按相关财务规定计算差旅费。
     请各单位各项目负责人配合，谢谢支持。